一、6S培訓公司總結加油站管理工作存在的問題：

(一)主要風險點

1、經營管理方面：一是加油卡套現問題。雖然對套現行為的懲治力度很大，但是在實際工作套現行為難以杜絕，查處和控制難度較大，其原因在于按照目前的內控流程通過常規的核查不容易發現加油卡套現行為，必須通過信息系統日常監控、抽查、暗查或調取加油站監控錄像等方式才能發現套現行為，存在加油卡經營風險。二是調價期間違規銷售風險。按照目前的調價機制，客戶及加油站均能通過網絡、電視等各種媒體提前得到調價消息，由于時間差，管控站存在漲價前超常量銷售現象，非管控站雖然要求片區到站現場調價，依然存在利用調價違規銷售謀取私利的風險。

2、財務管理方面：

一是按照內控制度要求，電子帳、ERP和管控數據必須一致。但在非滿月關賬時，由于關賬時點不一致，導致零售電子帳表、ERP和管控系統銷售數據整體存在差異，難以監控到位，給管理帶來一定的風險。

二是加油站受編制限制，未設臵專職開票(收銀)員，發票大多由當班員工開具，發票真實性難以監控，存在著顧客購買非油品開具油品發票、固定客戶虛開或多開發票等現象，加油站發票管理存在風險。

三是按照目前郵政收款制度，受費用限制在郵政收款制度落實上，存在著三天一收款加油站、部分大站難以增加收款次數等問題，資金上繳不及時，存在資金財務風險。

四是不記名卡做壞卡處理、加油卡額度帳退款流程均是先辦理后審批，業務監控滯后，存在客戶利用假卡或假身份證套取加油卡資金、發卡員利用職務之便套取加油卡資金等行為風險。

加油站

3、安全管理方面：

目前省市公司都制定和完善了加油站各種應急預案，但部分加油站特別是小型加油站，因人員少，日常演練流于形式，重視程度不夠，應對突發事件、火災等主要應急預案的實地模擬演習未得到真正落實，員工應對突發事件實操能力欠缺，存在較大的安全風險。

4、數質量管理方面：

一是運輸環節由改制運輸車隊承擔，尚未引進加油站配送競爭機制，且改制企業內部自律措施不力，對運輸車輛監管手段較為單一，事前監控、預防措施不到位，存在數質量風險。

二是目前媒體對加油站數質量問題比較關注，總部對加油站損耗控制標準要求較高，在實施過程中對加油站實行賠付制，在尚未實行溫差補償、運輸損耗得不到有效控制的情況下，加油站數質量管理環節存在較大的風險。

三是配臵計劃不能滿足銷售需要，外采油品調配過于集中，所占比例過大。同時，加油站跨區移庫頻繁、損耗增加、不易監控，管理難度較大，加油站數質量管理存在風險。

5、設備管理方面：

一是管控設備配臵不到位，缺乏定期更新制度，因管控設備老化，出現故障較多，維修難度大，存在調價通訊時價格就提前到位或通訊不成功價格滯后到位、每日管控取數難以正常進行等問題，對加油站經營和管理形成風險。

二是部分加油站加油機超期服役，難以進行防作弊改造，計量器老化，主板故障時常發生，存在較大的數質量和經營風險。

(二)管理空白點

1、站容站貌：

加油站實行形象改造后，起點高，形象亮麗，充分展示了中石化品牌形象，但隨著時間的推移，形象站維護、維修、保養等費用高、難度大，受專業技術和費用限制，難以得到及時的維修、維護和保養。

2、財務管理：

一是在月末關帳公司盤點小組對加油站進行實地監盤時，個別加油站監盤數據同加油站盤點數據存在差異，但按照規定盤點數據處理時間較緊，甚至出現上午10點盤點，下午4點在系統處理損耗，從而產生監盤數據同加油站盤點數據產生差異時沒有時間進行調整。

二是按照《4.10加油卡業務流程》規定，發卡網點要按照不相容崗位原則要設臵卡管員、庫管員和網點負責人，同時零售管理部門在加油卡管理方面要求設臵卡管員和庫管員，但目前發卡網點人員多為1人，零售部加油卡管理崗1名，不相容崗位要求難以落實。

3、安全管理：

一是按照HSE管理要求，加油站均要進行風險評估和危害識別。但加油站風險評估，危害識別等專業人員缺乏，持續培訓不到位，導致新建、收購加油站風險評估、危害識別存在管理盲點。

二是按照HSE管理要求，加油站含油污水要經過隔油池處理，不得直接排出站外，但目前加油站沒有隔油池，對含油污水無法處理或處理不符合HSE管理要求。

4、數質量管理：

一是數質量管理環節未實行加油站溫差補償標準，加油站進油核對單設定的相關驗收項目無法落實，加油站溫差損耗難以界定。

二是對新建、收購等加油站開業計量油罐或改造清罐時，油罐墊底油、管線注油等數量沒有明確標準，罐底油數量差異較大，公司在數量損耗認定時缺乏依據，只能通過人為判斷估計來認定核銷。

三是加油站在日常經營中發生限電、停電時，需要通過發電機來正常營業，但加油站發電機用油沒有相關的費用支撐，管理制度缺失。

四是按照內控制度和HSE規定，加油站油罐要三年清洗一次，但清罐要求專業技術標準高、危險性大、費用投入較多，具備資質的專業技術公司少，地市公司加油站定期清罐要求難以進行落實。

(三)管理薄弱點

1、規范化服務方面：

加油站員工服務意識淡薄，服務質量不高，同中石化品牌形象、服務標準要求不相匹配，規范化服務管理較為薄弱。

2、站容站貌方面：

一是近幾年來，加油站實行了形象改造，部分加油站經營環境、品牌形象得到了改觀，但未改造加油站比例過大、形象標準不統一，受維修費用限制，對加油站站容站貌存在的問題得不到徹底整改，影響了中石化的品牌形象。

二是加油站衛生責任制落實不到位，加油站環境衛生、廁所管理時好時壞、經常反復，未形成管理長效機制，成為加油站管理的難點。

三是根據節能降耗的相關規定，加油站電費撥付標準缺口較大，難以保證加油站亮化要求，影響中石化品牌形象。

3、財務管理：

一是個別加油站員工安全意識淡薄，對投幣式保險柜管理規定認識不足、落實不到位，存在加油員投幣不符合規定、投幣式保險柜鑰匙未按要求分設等問題。

二是加油站手工帳表存在代簽字現象，導致相關不相容崗位起不到應有的監管、監督作用。

三是按照要求，每月片區經理要對發卡網點三分之一的業務及單筆充值額在一萬元以上的業務進行審核，結合片區經理工作實際情況，精力難以達到，管理不到位。

四是發卡員操作不當或系統不穩定形成加油卡圈存翻倍和卡賬透支等問題，系統查詢滯后，難以監控到位。

4、安全管理：

一是部分加油站安全意識淡薄，安全生產責任制未得到有效落實，安全培訓不足，安全防范措施落實不到位，個別員工對一些安全問題視而不見，與毗鄰單位聯防活動未真正開展，日檢查、周檢查流于形式。

二是目前加油站罩棚、油罐防雷防靜電測試、加油機和加油膠管及卸油場地的導靜電接線測試重視不夠，未按規定進行落實。

5、數質量管理：

一是加油站在油品驗收環節重視數量驗收，對油品的外觀、感官質量檢驗重視不夠。

二是部分加油站因地基下沉、罐體變形等多種因素影響，油罐編表同實際差異較大，計量數據不能正確反映罐存數量。

6、設備管理：

一是前期收購站、租賃站設施設備不完善，油罐、管線不符合標準，罐體、人孔等不符合標準。

二是對經營輔助設施和安全輔助設施配臵重視不夠，大部分加油站液位儀、管控及安全監控設施未進行配備，給加油站日常經營、管理增加難度和勞動強度，為加油站偷盜油、資金、搶劫等案件偵破帶來較大難度。

三、改善加油站6S管理管理的建議

(一)6S管理-提高員工收入，提升員工整體素質

一是不斷提高員工的整體收入水平，關心一線員工生活，改善加油站員工生活條件和經營環境，從而使加油站員工對中石化具有較強的榮譽感、自豪感，提升員工對企業的向心力與忠誠度。二是建立和不斷完善加油站員工招聘錄用制度，提高招聘錄用門檻，使加油站員工整體素質得到有效提升和良性循環。三是將優秀人才充實到加油站后備隊伍中。打通員工晉升通道，進而提升加油站的整體管理水平。

(二)6S管理-深化體制改革，明確各部門職責

進一步深化體制改革，結合加油站管理流程，做好新體制下公司各個經營、管理部門的工作定位和職責界定工作，對加油站的管理形成齊抓共管、敢抓敢管、敢當惡人的格局，進一步改善機關工作作風，全面樹立深入基層、服務基層的意識，積極倡導“領導服務員工、機關服務基層、員工服務客戶、全員服務零售”的管理理念。

(三)6S管理-統一制度標準，加快標準化建設

對加油站各項經營管理制度進行梳理，按照加油站工作流程進行細化規范，統一制度標準，建立加油站“人員管理、現場管理、賬表管理、資金管理、安全管理、設備管理、數質量管理、廁所管理”等各作業環節的標準化工作手冊，指導各崗位人員按照標準做好本崗位工作。

(四)6S管理-完善督查體制，強化整改落實

一是建立健全督查體系，按照逐級負責制，一級查一級，層層抓落實，確保督察效果的有效落實。二是成立獨立的督查部門，建立綜合性專職督查隊伍，不斷提升督查技能和專業化水平，發揮督查隊在全面改善管理中的作用。三是針對督查中發現的問題，深入分析、找出癥結、跟蹤整改、確保實效、落實問責、追究責任，以幫助解決問題為主，反對以罰代管，全面提升加油站管理水平。

(五)6S管理-強化培訓，建立培訓長效機制

一是建立和完善科學化、規范化、制度化的培訓實施保障體系，開發高效規范的培訓課程，培養高素質的講師隊伍，建立順暢的培訓管理體制和運行機制。二是構建培訓效果和薪酬激勵及職業發展相掛鉤的機制，將培訓結果和員工的選拔、培養和使用緊密結合，切實提升加油站經營管理水平。三是充分利用現有的培訓基地，做好多元化、分層次的系統培訓工作，加強后備人才隊伍培育和建設。

(六)6S管理-加大投入，保障設備設施安全高效運行一是加大加油站設備投入。

建立加油機、管控設備的定期更新制度，從源頭抓設備本質安全，推動設備現代化和標準化管理水平穩步提高。二是加大加油站液位儀、監控等輔助經營管理設施的投入，在促進加油站管理現代化的基礎上，不斷減輕員工勞動強度，同時強化加油站安全防范工作，營造安全工作環境。三是加大維修費用投入，做好加油站隱患治理和設備設施的維修保養，依靠精細化管理延長設備使用周期，推動設備設施安全高效運行。